沧州市吴桥县机构编制网
通知公告
您当前的位置: 首页 > 通知公告

县委编办2019年度部门决算公开

发布时间: 2020-09-22 点击次数:?
【字体:

 

2019年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

中共吴桥县委

机构编制委员会办公室

二〇二〇年九月


   

 

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

 


 

 

 


一、部门职责

(一)贯彻落实党中央、省委、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规。管理和指导全县各级党委、人大、政府、政协、监察委机关、各人民团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。

(二)组织拟订全县行政管理体制改革方案和县委、县政府、乡镇机构改革方案并组织实施。指导全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;负责行政执法体制改革工作。

(三)协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府部门之间以及县直部门与各乡镇之间的职责分工。

(四)审核或审批县委、县政府各部门及部门派出机构、各乡镇职能配置、机构设置、人员编制和领导职数;审核县人大、县政协、县监察委和县级人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。负责需要承办的垂直管理部门或双重管理部门(单位)机构编制有关事宜。组织实施县、乡机构编制分类管理。

(五)组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。执行各类事业单位人员编制标准和管理办法,负责推进事业单位机构编制标准体系建设;审核或审批全县事业单位的机构编制事宜;负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作,负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

(六)负责开发区(园区)行政管理体制改革工作。贯彻执行上级关于开发区(园区)机构编制管理办法,审核或审批开发区(园区)职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

(七)负责全县机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制管理工作;负责全县机关事业单位编制使用核准;负责全县机关事业单位科级领导职数管理台账;负责全县机关事业单位股级干部职数核定、使用和管理工作;建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

(八)负责对县乡两级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉,对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

(九)负责全县机构编制电子政务和信息化工作。负责全县机构编制统计工作;负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作;指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

(十)组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

(十一)完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

根据部门决算编报要求,纳入我部门 2019年度部门决算编报范围的单位共1个,本单位行政机构1个。详细情况见下表:

中共吴桥县委编办

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

中共吴桥县委编办

行政

正科级

财政拨款

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计(含结转和结余)112.74万元。与2018年度决算相比,收支各减少8.32万元,下降6.8%,主要原因是人员调出2人,致使人员经费和日常公用经费相应减少。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计112.74万元,其中:财政拨款收入112.74万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计112.39万元,其中:基本支出112.39万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入112.74万元,2018年度减少8.32万元,降低6.8%,主要原因是人员调出2人,致使人员经费和日常公用经费相应减少;本年支出112.39万元,减少8.67万元,降低7.2%,主要原因是人员调出2人,致使人员经费和日常公用经费相应减少。

 

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入96万元,完成年初预算的117.44%,比年初预算增加16.74万元,决算数大于预算数主要原因是在职人员工资增加、业务费用增加等;本年支出96万元,完成年初预算的117.07%,比年初预算增加16.39万元,决算数大于预算数主要原因是主要是同收入决算数大于年初预算的原因。

 

 

    (三)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出112.39万元,主要用于一般公共服务(类)支出112.39万元,占100%

    (四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出112.39万元,其中:人员经费95.95万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金支出;公用经费 16.22万元,主要包括办公费、取暖费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计1.68万元,完成预算的83.17%,较预算减少0.34万元,降低16.83%,主要是严格控制三公经费。较2018年度减少0.29万元,降低14.72%,主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,“三公”经费支出得到了有效控制,实现了只减不增的目标。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。本部门2019年度因公出国(境)团组0个、共0/参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算持平,;较上年持平。

(二)公务用车购置及运行维护费支出1.56万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.34万元,降低17.89%,主要是切实压缩公务用车费用支出;较上年减少0.29万元,降低15.68%,主要是切实压缩公务用车费用支出。其中:

公务用车购置费:本部门2019年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平,主要是未发生“公务用车购置”经费支出;较上年持平,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费:本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.34万元,降低17.89%,主要是切实压缩公务用车费用支出;较上年减少0.29万元,增降低15.66%,主要是切实压缩公务用车费用支出。

(三)公务接待费支出0.12万元。本部门2019年度公务接待共7批次、60人次。公务接待费支出较预算减少0万元,降低0%,主要是与年初预算持平;较上年度持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金6万元,占一般公共预算项目支出总额的100。组织对“中文域名注册费用”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出6万元。从评价情况来看,我办严格按照预算经济绩效管理标准,对每项业务工作绩效指标进行评价,按照“是前充分论证、事中全程监督、事后科学评价”三步走,把每一笔经费用在刀刃上,切实发挥财政资金使用效益,及时掌握资金使用和绩效完成情况,确保了全年绩效目标完成

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映信息网络及软件购置更新项目绩效自评结果。

中文域名注册费用项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,中文域名注册费用项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全县机关事业单位中文域名网站运行良好,完成了全县机关事业单位中文域名续费、实名制等工作。发现的主要问题及原因:上半年经费支出进度偏低,主要是按照合同约定费用支付时间在下半年。下一步改进措施:根据合同约定及时结算相关费用,确保预算执行进度符合季度执行标准要求。

七、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出16.22万元,比2018年度减少1.42万元,降低8.05%。主要原因是落实“过紧日子”要求,压减公用经费。比年初预算增加14.02万元,增加637.28%。主要原因是年初数仅为公用经费年初预算数,决算数以实际为主,因机构改革增加了办公经费、中文域名网络维护费等费用

(二)政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额2.92万元,从采购类型来看,政府采购货物支出2.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金2.92万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆1辆,比上年持平。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车x0辆,其他用车0辆;

单位价值50万元以上通用设备0台(套),比上年持平,单位价值100万元以上专用设备0台(套)比上年持平。

(四)其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

 

 

 



 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:中共吴桥县委机构编制委员会办公室(本级)

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

112.74 

一、一般公共服务支出

29

112.39 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

33

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

七、其他收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

9

 

九、卫生健康支出

37

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

 

 

22

 

二十二、其他支出

50

 

 

23

 

二十四、债务付息支出

51

 

本年收入合计

24

112.74 

本年支出合计

52

112.39 

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

53

 

年初结转和结余

26

 

年末结转和结余

54

0.35 

 

27

 

 

55

 

总计

28

112.74 

总计

56

112.74 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:中共吴桥县委机构编制委员会办公室(本级)

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

112.74

112.74

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

112.74

112.74

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

112.74

112.74

 

 

 

 

 

2011001

行政运行

112.74

112.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:中共吴桥县委机构编制委员会办公室(本级)

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

112.39

112.39

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

112.39

112.39

 

 

 

 

20110

人力资源事务

112.39

112.39

 

 

 

 

2011001

行政运行

112.39

112.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

部门:中共吴桥县委机构编制委员会办公室(本级)

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

112.74

一、一般公共服务支出

30

112.39

112.39

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

 

 

 

 

23

 

二十四、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

112.74

本年支出合计

53

112.39

112.39

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

0.35

0.35

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

112.74

总计

58

112.74

112.74

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:中共吴桥县委机构编制委员会办公室(本级)

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

112.39

112.39

 

201

一般公共服务支出

112.39

112.39

 

20110

人力资源事务

112.39

112.39

 

2011001

  行政运行

112.39

112.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:中共吴桥县委机构编制委员会办公室(本级)

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

95.95

302

商品和服务支出

7.30

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

36.06

30201

  办公费

3.24

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

32.91

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

2.23

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

8.92

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

1.50

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

2.92

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.80

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

5.70

30208

  取暖费

2.39

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

6

30112

  其他社会保障缴费

0.21

30211

  差旅费

 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

6.55

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

0.22

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

 

  公务接待费

0.12

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

0.14

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

0.08

30229

  福利费

 

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

1.56

39999

  其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

96.17

公用经费合计

16.22


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开07表

部门:中共吴桥县委机构编制委员会办公室(本级)

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

2.02

 

1.90

 

1.90

0.12

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

7

8

9

10

11

12

1.68